各位代表：

　　受县人民政府委托，现将2025年预算执行情况和2026年预算草案提请县十六届人大第七次会议审查，并请各位政协委员和其他列席人士提出意见。

　　一、2025年预算执行情况

　　过去一年，财政工作压力之大、困难挑战之多前所未有。面对复杂严峻的经济形势，在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下，县政府团结带领全县人民，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神和关于河南工作的重要论述，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央、省、市、县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，紧抓构建新发展格局战略机遇，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，落实市委“16232”总体工作思路，贯彻更加积极的财政政策，加强财政资金资源统筹，提升重大决策财力保障能力，全县经济社会发展保持稳中求进、稳中向好的发展势头，高质量发展扎实推进，人民生活水平不断提高，社会大局保持稳定。在此基础上，全县财政运行总体平稳。

　　（一）2025年预算执行情况

　　1.一般公共预算

　　（1）一般公共预算收入。县十六届人大六次会议通过的2025年全县一般公共预算收入年初预算为22.26亿元，执行过程中收入预算调整为22亿元，实际完成22亿元，为调整预算的100%，增长3.8%，税比为57.2%。其中：税收收入完成12.59亿元，为调整预算的100%，下降2.6%；非税收入完成9.41亿元，为调整预算的100%，增长13.8%。

　　（2）一般公共预算支出。2025年全县一般公共预算支出为48.32亿元。执行中因上级补助增加、调入资金等，支出预算调整为60.13亿元，实际完成60.13亿元，为调整预算的100%，同比增长4.3%。

　　根据预算法规定和人大实施全口径预算监督的要求，报县人大审批的收支口径除上述县本级收支外，还包括上级补助、上解省级等，即县级收入总计和支出总计。县十六届人大六次会议批准的2025年县级收入和支出预算总计均为53.42亿元，执行中因上级补助增加、调入资金等，收入总计和支出总计分别完成71.34亿元和65.22亿元。

　　2.政府性基金预算

　　2025年县十六届人大常委会第二十六会议批准的全县政府性基金收入预算调整为11.98亿元，实际完成11.98亿元，为调整预算的100%，增长12.8%。执行中因上级补助增加、新增地方政府专项债券等，支出预算调整为34.59亿元，实际完成34.59亿元，为调整预算的100%。

　　除上述县本级收支外，还包括上级补助、新增地方政府专项债券、上年结转等，县十六届人大常委会第二十六次会议批准调整的2025年县级政府性基金收入和支出预算总计分别为36.79亿元和34.59亿元，收入总计和支出总计实际完成分别为36.79亿元和34.59亿元。

　　3.国有资本经营预算

　　2025年全县国有资本经营收入预算调整为10426万元，实际完成10426万元,为调整预算的100%。支出预算调整为45万元，实际完成45万元,为预算的100%，下余10417万元调入一般公共预算统筹使用。

　　4.社会保险基金预算

　　2025年社会保险基金预算(城乡居民基本养老保险基金)收入调整为5.43亿元，实际完成5.61亿元，为调整预算的103%，增长20.4%。支出预算调整为4.03亿元，实际完成4.11亿元，为调整预算的102%，增长13.7%。当年收支结余1.5亿元，加上上年结余12.9亿元，2025年年末滚存结余14.4亿元。

　　（二）2025年地方政府债务情况

　　省财政厅核定我县2025年政府债务限额124.74亿元，其中：一般债务限额33.75亿元，专项债务限额90.99亿元。

　　截至2025年底，我县政府债务余额122.68亿元，其中：一般债务32.83亿元，专项债务89.85亿元。我县政府债务余额低于省财政厅核定的限额。

　　2025年省财政厅转贷我县政府专项债券20.01亿元。其中：新增专项债券5.88亿元，置换债券9.7亿元、补充财力债券1.88亿元、清欠债券2.55亿元。

　　2025年我县政府债券还本付息4.33亿元。其中：还本1.23亿元，付息3.1亿元。

　　以上财政收支和政府债务数据为截止到2025年12月31日数据，在完成决算审查汇总及省与我县财政年终结算后还会有所变动，决算结果届时报县人大常委会审批。

　　（三）落实县人大决议和主要财政工作情况

　　认真落实县人大预算决议及审查意见要求，积极发挥财政职能作用，适度加力、提质增效实施积极的财政政策，聚焦目标任务狠抓工作落实，全力做好稳收入、优结构、保重点、防风险等各项工作，为全县经济社会高质量发展提供了较好保障。

　　1.落实积极财政政策，助力经济稳步发展。坚持把落实上级各类积极的财政政策作为稳经济的核心抓手，统筹存量增量政策，加强财政资源统筹力度，推动经济健康发展。加力减负担增活力。持续落实减税降费政策，2025年共减免退各类税费7.47亿元，惠及企业45397户次，用真金白银为企业减负。统筹企业发展资金0.42亿元，用于支持企业科技创新、农产品供应链体系建设等，引导企业做大做强，加快清理拖欠企业账款，为市场主体减负增活力。加力扩投资补短板。争取专项债券资金20.01亿元，主要用于偿还债务、市政园区基础设施建设、卫生健康等领域110个项目建设。争取超长期特别国债、中央预算内等资金1.37亿元，支持城区道路排水管网升级改造等重大民生工程项目建设，为稳增长、扩投资、补短板提供有力支撑。加力扩内需促消费。统筹“两新”政策资金0.62亿元，其中：0.47亿元用于汽车、家电、家居厨卫、电动车以旧换新等，0.15亿元支持工业设备、环境基础设施等项目更新改造，直接拉动消费扩容提质。落实育儿补贴资金0.65亿元、公办幼儿园免保教费资金723万元，以民生保障撬动消费潜力释放。

　　2.推进乡村全面振兴，加快建设农业强县。加大财政支农投入保障力度，推动农业农村现代化迈出新步伐。扛稳粮食安全重任。筹措1.75亿元，发放耕地地力保护补贴、农机购置补贴、农机报废补贴等，用于应对农资价格上涨，提高农民种粮积极性。筹措0.41亿元，支持全县高标准农田基础设施建设，进一步夯实农业生产基础。筹措0.47亿元农业保险保费补贴资金，落实三大粮食作物完全成本保险政策，切实维护种植农户利益，提高农业抗风险能力。巩固脱贫攻坚成果。统筹衔接资金1.18亿元，持续巩固脱贫攻坚成果，牢牢守住不发生规模性返贫致贫底线。统筹1.12亿元，做好村级组织运转经费保障，扶持发展新型农村集体经济，落实农村公益事业奖补，加快建设宜居宜业和美乡村。

　　3.加大民生保障投入，切实办好民生实事。坚持以人民为中心的发展思想，切实做好民生实事的资金保障。2025年全县民生支出44.35亿元，占一般公共预算支出的73.8%，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，着力解决人民群众急难愁盼问题。坚决兜牢兜紧“三保”底线。始终把“三保”摆在财政工作最优先位置，全力做到应保尽保、优先保障。2025年全县“三保”支出35.77亿元，切实保障了基本民生、工资发放和机构运转。全力以赴稳就业促创业。统筹3500万元，支持高校毕业生、农村转移就业人口、脱贫人口等重点群体就业创业；统筹1000万元，深入推进“人人持证、技能河南”建设。提升医疗卫生服务能力。筹措0.85亿元，支持居民医保财政补助标准从670元提高到700元。筹措0.81亿元，支持基本公共卫生服务人均财政补助标准由85元提高至90元。筹措419.18万元，免费开展“两癌”“两筛”人员筛查，惠及妇女儿童5.61万人次，城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务经费人均标准稳步提升。持续提升社会保障能力。统筹2.53亿元，有效保障困难群众和特殊群体基本生活，城乡低保财政补助标准提高到人月均不低于349元、262元。筹措0.21亿元，按时发放80岁以上老年人高龄津贴。筹措1.05亿元，支持做好退役军人安置保障和优抚优待政策落实，全力维护退役军人合法权益。持续加强惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理，2025年通过“一卡通”系统集中发放补贴项目59项，补贴资金7.82亿元，惠及群众215.86万人次，发放成功率99.98%，社保卡占比100%，切实增强了人民群众的获得感、幸福感。持续办好人民满意教育。坚持教育优先发展，持续优化教育资源布局，全县教育支出10.19亿元，同比增长0.55%，推动教育事业持续健康发展。统筹1.44亿元，积极落实“两免一补”政策；统筹956.05万元，用于发放原民办教师养老补贴；统筹1801.22万元，落实学生资助补助；统筹578.84万元，用于提高退休教师工资；统筹5834.69万元，用于发放教师三项津补贴；统筹6493.51万元，用于发放特岗教师工资。积极推动绿色低碳转型。树牢“绿水青山就是金山银山”理念，协同推进降碳、减污、护绿、增长。持续支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，全县节能环保支出0.87亿元，同比增长17%。

　　4.着力防范化解风险，更好统筹发展安全。强化底线思维和风险意识，将财政安全和可持续发展放在更加突出位置，着力化解债务、金融、财政运行等领域风险，为高质量发展筑牢安全屏障。政府隐债稳步化解。严格落实“砸锅卖铁”和过紧日子要求，充分运用国家一揽子化债政策，有力有序有效防范化解地方债务风险。持续优化债务结构，通过发行置换债券、补充政府性基金财力新增专项债券等化债债券，依法对存量隐性债务进行置换，全年共化解隐性债务7.9亿元，完成化解任务。为我县债务风险化解和经济社会发展提供了坚实支撑。拖欠账款有序清偿。多措并举推动政府拖欠企业账款清理工作落地见效。2025年全县发行清欠类债券2.55亿元全部用来清理政府拖欠中小企业欠款，阶段性完成了省清欠专班部署的工作任务，清欠工作取得决定性进展，政府公信力与市场活力得到同步增强。重点领域风险可控。聚焦国企改革与发展，全面摸清全县资产底数，整合优质资产组建成立产投公司，拓宽市场化融资渠道、落实“631”偿债机制，强化债务风险防控。通过强化预算约束、盘活各类存量资金、压减一般性支出等方式消化暂付款0.1亿元，消化后暂付款规模3.32亿元，占财政支出的比重为3.9%，圆满完成既定目标。统筹0.7亿元，支持安全生产重点领域隐患治理和风险防控，提升应急救援水平。统筹1.71亿元，营造安全稳定的发展环境，保障社会治安防控体系高效运转，有效服务平安鹿邑建设。

　　5.持续深化财政改革，着力提升管理效能。不断深化财政改革，坚持以改革破难题、以管理增效能，扎实推进各项改革任务落实，为更好发挥财政职能作用提供坚实制度保障。持续深化预算管理制度改革。全面深化零基预算改革，坚决破除“基数加增长”的惯性思维，建立能增能减的预算安排机制。强化预算绩效管理，实现绩效目标管理、预算单位自评“两个全覆盖”。强化预算刚性约束，坚持“先预算后支出”、“无预算不支出”原则，严控新增支出。坚持“花钱必问效、无效必问责”，选取全县10个重点项目开展财政重点评价工作，推进预算绩效管理。严格落实预算公开制度，积极配合支持县人大依法开展预算审查监督，不断提升财政预算管理水平。持续落实过紧日子要求。全面落实中央和省市县关于党政机关习惯过“紧日子”的各项要求，推进党政机关厉行节约反对浪费，建设节约型机关。在编制2025年预算时，县直部门经常性支出原则上按10%压减，持续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，严格“三公”经费预算，做到“小钱小气”。持续加强部门预算项目评审，完善财政投资评审工作流程，加快评审进度，严格预结算评审结果运用，有力保障预算执行的合理性和准确性。政府采购节约资金1863万元，节约率达4.6%，腾出宝贵资金支持经济发展和改善民生。持续加大财会监督力度。严格落实上级关于进一步加强财会监督的实施方案，对照高标准农田建设资金使用管理等领域财会监督专项行动要求开展自查自纠。深入推进财政系统群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦“村干部报酬发放”、“农村保洁”、“殡葬服务”管理领域开展重点排查，切实解决了一些群众反映强烈的热点难点问题。

　　这些成绩的取得，是在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，县委科学决策、坚强领导的结果，是县人大、县政协及代表委员们有效监督、大力支持的结果。但我们也清醒地认识到当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战，主要是：收支矛盾较为突出，传统行业税收增速放缓，新兴税源尚未形成体量优势，房地产市场全面止跌回稳尚需时日，导致财政持续增收面临较大困难；“三保”支出、债务还本付息、PPP政府付费等刚性支出持续增加，库款保障能力偏低，财政收支平衡压力较大；个别单位贯彻落实过紧日子要求不到位；财政管理理念相对落后；地方政府偿债压力较大等等。对此，我们一定高度重视，认真研究，积极采取有效措施切实加以解决。

　　二、2026年预算草案情况

　　2026年是“十五五”开局之年，财政工作面临的不确定不稳定因素仍然很多，科学研判财政收支形势，合理编制财政预算，落实更加积极的财政政策并提高精准度和有效性，对于促进全县经济健康平稳运行具有重要意义。

　　2026年财政工作及预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央、省、市、县经济工作会议精神，聚焦省委“1+2+4+N”目标任务体系，落实市委“16232”总体工作思路，完整准确全面贯彻新发展理念，融入和服务加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，坚持稳中求进工作总基调，更好统筹发展和安全，继续实施更加积极的财政政策，更加注重精准发力、提高效能，着力扩大内需、优化供给，做优增量、盘活存量，保持必要的支出强度，优化支出结构，规范财政补贴政策，支持因地制宜发展新质生产力，助力深度融入和服务全国统一大市场建设，加强财政科学管理，坚持党政机关过紧日子，兜牢基层“三保”底线，持续防范化解地方政府债务风险，落实深化财税体制改革部署，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，为实现“十五五”良好开局、奋力谱写中原大地推进中国式现代化鹿邑新篇章提供有力保障。

　　贯彻上述指导思想，需要重点把握好以下原则：一是收入预算坚持实事求是，科学预测与经济社会发展水平相适应，与更加积极的财政政策相衔接，强化财政资源统筹。二是支出预算提高效益，深入运用零基预算理念，把宝贵资金用在紧要处、刀刃上，强化重大战略和基本民生财力保障，更好发挥促销费、扩投资、惠民生作用。三是提高政府债券资金使用效益，促进财政可持续。四是财政管理科学规范，完善预算管理机制，加大财会监督力度，提升财政管理水平。

　　（一）2026年财政工作重点

　　1.推动经济增长持续发力。紧扣高质量发展主题，全面推动更加积极的财政政策落实落地，坚定不移抓发展、惠民生、保稳定，为全县经济社会持续健康发展提供有力支撑。聚力扩有效投资。树牢“项目为王”的理念，立足财政职能，抢抓政策机遇，建立重大项目资金保障清单，积极争取超长期特别国债、中央预算内投资和专项债券支持，围绕新质生产力培育、基础设施、产业升级、民生和社会事业改善等领域。优化专项债券使用管理、提质增效，更好发挥强基础、补短板、惠民生、扩投资等积极作用。全力稳市场主体。树牢服务企业就是服务工作大局理念，持续落实减税降费政策，对小微企业、个体工商户实施精准扶持，在财政补助、政府采购等方面一视同仁。加快清理拖欠企业账款，切实减轻企业负担，激发市场主体活力。加力促消费提质。积极贯彻落实国家和省级大规模设备更新和消费品以旧换新政策接续实施，优化补贴兑付流程。统筹资金支持县域商业体系建设，畅通农产品进城和工业品下乡通道，培育特色商业街区、夜经济集聚区，带动零售、餐饮等业态繁荣。落实个人消费贷款贴息政策，降低居民消费信贷成本，释放消费潜力。增国企发展活力。坚持党建引领，持续深化国企改革重组，整合优质资源、激活资产效能，全力释放国有资产增值动力；规范国有资本投资运营管理，健全风险防控体系，严守债务与经营安全底线。强化国资精准监管与高效服务，靶向破解工作推进中的堵点难点问题，实现国有资本高效配置、国企运营提质提效。

　　2.增进民生福祉持续发力。坚持以人民为中心，聚焦民生实事，加强基础性、普惠性、兜底性民生建设，让群众共享发展成果。促进高质量充分就业。统筹运用就业补助、贷款贴息等一系列政策，安排资金0.35亿元，支持企业稳岗扩岗、个人创业就业，促进大学生、退役军人、农民工等重点群体就业。加强就业困难群体帮扶，实现零就业家庭动态清零。持续提升卫生健康保障能力。安排资金5.47亿元，支持健全公共卫生体系，提高医疗服务保障水平。统筹资金落实继续提高城乡居民医保财政补助标准和基本公共卫生服务经费人均财政补助标准，支持公立医院改革与高质量发展，扩大优质医疗资源供给，改善群众就医体验。提升基层医疗卫生服务、防病治病和健康管理能力。持续推动绿色低碳转型发展。安排污染防治资金0.34亿元，支持以更大力度打好蓝天、碧水、净土保卫战，持续改善生态环境质量。健全多层次社会保障体系。安排资金10.23亿元，支持加大社会保障力度。落实继续提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金政策。分层分类做好困难人员社会救助保障，落实适当提高残疾人“两项”补贴、城乡低保、孤儿养育标准等。完善养老服务体系，推进长期护理保险制度建设，增加普惠养老供给。落实生育支持政策，发放育儿补贴，推动建设生育友好型社会。持续办好人民满意的教育。安排资金11.27亿元，落实教育优先发展战略，继续加大财政投入，支持学前教育普惠扩容，落实免费学前教育政策。推动义务教育优质均衡发展，扩大普通高中办学资源，支持职业教育高质量发展。完善学生资助体系，安排学生资助专项资金0.19亿元，兜牢家庭经济困难学生就学底线。持续支持公共文化服务体系建设。安排资金0.28亿元，提高基本公共文化服务覆盖面，繁荣发展文化事业和文化产业。统筹资金加大文物和古建筑的保护力度，支持开发老子文化和鹿邑非遗系列文创产品，打造更多具有时代特色、更具影响力的文化标识，推进文旅强县建设。持续壮大文旅融合发展。安排资金0.5亿元，用于支持历史文化名城创建工作，高质量办好“老子祭典”非遗展演、老子元典文化论坛等活动，做大“节会”流量。持续建设更高水平平安鹿邑。始终把维护安全稳定摆在突出位置。安排资金1.6亿元，助力夯实国家安全和社会稳定基层基础，支持提高公共安全治理水平，牢牢守住平安稳定底线。持续加强政法机关履职经费保障，巩固“一村一警”长效机制，推进基层矛盾排查化解。继续支持开展法律援助，保障弱势群体合法权益，维护社会公平正义。

　　3.推进乡村全面振兴持续发力。锚定建设农业强县目标，支持农业农村优先发展。持续筑牢粮食安全防线。严格落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，用好上级资金巩固完善高标准农田建设，打好粮食稳产增产基础。安排2.17亿元，落实好耕地地力补贴和农机购置补贴以及高标准农田建设等上级补贴政策，保护种粮积极性。用好三大主粮作物完全成本保险政策，最大程度保护粮食安全。持续巩固拓展脱贫攻坚成果。用好2026年财政衔接推进乡村振兴建设资金，安排0.43亿元，按照巩固、升级、盘活、调整的原则，深化产业帮扶，提升乡村产业发展水平，推动乡村产业提质增效，夯实乡村振兴坚实基础，长久守牢不发生规模性返贫致贫底线。

　　4.城乡融合发展持续发力。落实城乡融合发展政策，加快农业强县和农业农村现代化步伐。加快推进城镇化建设。统筹用好保障性安居工程补助资金和新增政府债券资金，推进保障性住房建设、城中村改造等，提升城市安全韧性。用好中央预算内资金、超长期特别国债等资金做好城市易涝积水点综合整治，推动城市排水防涝能力提升，加快补齐城市基础设施短板，打造宜居宜业宜商宜游的门户城市。持续支持乡村建设发展。安排330万元，支持发展新型农村集体经济，持续深化农村综合改革，培育乡村特色产业，完善联农带农机制，促进农民增收致富。安排1.33亿元，切实保障村级组织运转经费，着力推进“五星”支部建设，推进党建引领基层高效能治理。

　　（二）2026年收支预算情况

　　1.一般公共预算

　　收入安排。2026年我县一般公共预算收入总计55.81亿元。其中：县级收入22.99亿元；上级补助收入31.5亿元(返还性收入基数2.06亿元，一般性转移支付收入29.34亿元，专项转移支付0.1亿元)；上年结转0.77亿元；动用预算稳定调节基金0.55亿元。

　　县级一般公共预算收入22.99亿元，增长4.5%，税比65%。具体安排情况是：税收收入14.95亿元，其中，增值税4.52亿元、企业所得税0.78亿元、城镇土地使用税2.25亿元。非税收入8.04亿元，其中，专项收入0.58亿元、行政事业性收费收入0.69亿元、罚没收入0.89亿元、国有资源(资产)有偿使用收入5.52亿元。

　　支出安排。2026年一般公共预算支出总计55.81亿元。其中：县级支出安排50.67亿元，上解省级支出5.14亿元。

　　县级一般公共预算支出主要支出安排情况：一般公共服务支出6.41亿元，较上年预算增长3.9%；教育支出11.27亿元，较上年预算增长6.9%；公共安全支出1.6亿元，较上年预算增长10.8%；科学技术支出1.95亿元，较上年预算增长16.9%；卫生健康支出5.47亿元，较上年预算增长5.4%；农林水支出5.89亿元，较上年预算增长0.7%；社会保障和就业支出10.23亿元，较上年预算增长7.4%；住房保障支出1.46亿元，较上年预算增长0.3%。

　　2.政府性基金预算

　　（1）2026年政府性基金预算收入总计21.82亿元。其中：县级收入19.61亿元，上级提前告知转移支付收入安排206万元，上年结转2.19亿元。

　　（2）2026年我县政府性基金支出总计21.82亿元。其中：县本级支出21.82亿元(主要支出安排情况：国有土地使用权出让收入安排18.6亿元；国有土地收益基金收入安排0.4亿元；城市基础设施配套费收入安排0.17亿元；农业土地开发资金收入安排0.1亿元；污水处理费收入安排900万元；彩票公益金收入安排206万元；地方政府专项债务付息支出安排2.44亿元)。

　　3.国有资本经营预算

　　根据我县国有企业经营状况，2026年国有资本经营预算收入总计1136万元，其中：县级收入1100万元，上级补助收入36万元；支出安排1136万元，收支平衡。

　　4.社会保险基金预算

　　2026年我县社会保险基金预算主要是城乡居民基本养老保险基金收支预算。其中：收入安排6.04亿元，增长7.6%；支出安排4.53亿元，增长10.2%。主要是基础养老金标准提高。

　　2026年社会保险基金预算年度收支结余1.51亿元，年末滚存结余15.86亿元。

　　以上预算安排具体情况详见《2025年预算执行情况及2026年预算草案》。需要说明的是，根据预算法第五十四条规定，预算年度开始后，预算草案在人代会批准前，可以预安排部分支出。截止2026年1月31日，我县一般公共预算支出3.89亿元，其中：基本支出1.53亿元，主要用于保障1月份机关事业单位人员工资发放和机构正常运转；项目支出2.36亿元，主要用于保基本民生和其他刚性支出。

　　三、改进和加强预算管理的主要措施

　　（一）全面落实财政体制改革。加大零基预算改革落实力度，彻底破除“基数加增长”传统理念，加强与支出标准体系建设、预算绩效管理等改革举措协同，实质性优化财政支出结构。加强财政资源统筹，强化“四本预算”统筹，强化财政拨款收入与非财政拨款收入统筹，将依托行政权力、政府信用、国有资源资产获取的收入等全部纳入预算管理，实现收入一个盘子、支出一个口子。

　　（二）全面兜牢兜实“三保”底线。坚持把“三保”作为财政工作首要任务和应尽之责，认真贯彻落实上级关于“三保”工作最新要求，压实“三保”责任。坚持“三保”支出优先原则，足额安排“三保”支出预算33.88亿元，强化预算执行管控和资金调度，保障“三保”支出需求，持续加大民生实事资金保障力度。

　　（三）全面落实落细坚持过紧日子要求。强化成本观念和节俭意识，积极开源节流，量入为出，管住乱投资冲动，努力做到花小钱办大事、少花钱多办事。努力降低行政运行成本。从严控制“三公”经费以及会议费、培训费、差旅费、办公经费等支出，推动精简规范节庆、展会、论坛等活动，严禁建设政绩工程、形象工程。建立健全节约型财政保障机制，加强项目预算评审，细化各类支出事项审核，定期开展、做实做细过紧日子落实情况评估。

　　（四）全面加强预算绩效管理。进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全链条机制，推动提高预算管理水平和政策实施效果。强化绩效管理激励约束，做实评价结果应用。

　　（五）全面抓好预算执行管理。强化预算执行常态化监督，严禁超预算、无预算列支，硬化预算执行刚性约束，防止财政资金跑冒滴漏。收入方面，紧盯重点税源、重点项目、重点税种和重点征收环节，强化综合治税功能作用，挖掘收入潜力，保持税收收入合理增长。加大行政事业单位闲置资产处置力度，健全国有资产资源盘活长效机制，强化非税收入征管。支出方面，持续优化支出结构，统筹资金保障重点。压实支出责任，严格按照要求和支出进度对各类政策性资金足额拨付。

　　（六）全面强化地方政府债务管理。严格落实《预算法》政府债务限额管理相关规定，确保政府债务余额不超限额。积极统筹资金增强财力保障和偿债能力。争取上级更多政策机遇，坚持“资金跟着项目走”，加快债券资金拨付和推动项目建设，发挥政府债券拉动有效投资的功能作用。加强政府支出事项和政府投资项目管理，严防新增隐性债务。持续抢抓置换债券机遇，管好用好置换债券资金。

　　（七）全面加强财会监督效能。切实履行财会监督主责，聚焦化债、过紧日子等重大决策部署加强监督。健全财会监督与纪检监察、巡视巡察等各类监督贯通协调机制，形成监督合力。加强财政基础管理，依法依规加强对党政机关、企事业单位等的财政、财务、会计活动监督，扎实开展财会监督专项行动，持续夯实财会基础管理，持续提升财会监督效能，切实严肃财经纪律。

　　筑牢财政运行安全防线。

　　各位代表，做好今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在县委坚强领导和县人大、县政协监督指导下，以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态，心无旁骛、只争朝夕，齐心协力推动财政改革发展再上新台阶，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化鹿邑新篇章作出新的更大贡献!