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鹿邑县审计局关于县工业和信息化委员会主任高荣义同志经济责任审计结果公告
  • 索 引 号:
  • 发布机构:部门机构
  • 发布日期:2019-12-29
  • 主题分类:财政审计
  • 体裁分类:公告
  • 生命周期分类:

鹿邑县审计局

关于县工业和信息化委员会主任高荣义

同志经济责任审计结果公告

 

2019年12月29日公告

2019年第11号(总第82号)

 

 

    2018年5月至7月,鹿邑县审计局对鹿邑县工业和信息化委员会(以下简称县工信委)主任高荣义同志任职期间履行经济责任情况进行了审计,现将审计结果公告如下:

一、任期内经济责任履行情况及评价

高荣义同志担任县工信委主任期间,围绕县委、县政府重大经济和社会发展决策部署,贯彻中央八项规定,履行本单位有关经济职责,在全县目标考核中2015-2017年连续三年被评为一类单位,并受到县委、县政府嘉奖。在财务规章制度、经济分配政策、财务收支预算、会计核算等方面实现了统一,建立和完善了规范权利运行的系列工作制度等,落实目标责任制管理,加强内部监督管理,促进了各项工作的有效开展。任职期间,重视本单位党风廉政建设工作,加强组织领导,建立党风廉政建设目标责任制,加强干部职工思想教育,提高廉政建设自律意识。审计过程中,没有接到有关举报信件和检举线索。

、审计发现的主问题

(一)上年结转没有纳入下年预算223.35万元

经抽查,工信局部门预算批复中,2014年结转93.94万元,2015年结转99.92万元,2016结转29.49万元,以上结转均没有纳入下一年度预算。

(二)超支公务用车维护费金额9.3万元其中2015年度超支2.59万元;2016年度超支3.83万元,2017年度超支2.88万元

(三)使用不合规票据列支费用9.76万元。其中:2015年金额为7.08万元;2016年度金额为0.1万元;2017年度金额为2.58万元

(四)没有执行公务卡使用现金结算8.62万元。其中:2015年度5.73万元、2017年度金额为2.89万元。

(五)无明细列支办公费等问题82.31万元。其中:2015年度33.23万元,2016年度23.29万元,2017年25.79万元。

(六)差旅费支出不规范问题6.15万元。其中:2015年度4.79万元,2016年度1.02万元,2017年0.34万元。

(七)超范围列支费用问题8.98万元。其中,2015年度3.03万元,2016年度3.47万元,2017年2.48万元。

(八)未执行政府采购备案审批问题4.86万元。其中:2016年度2.99万元;2017年为1.87万元。

(九)公务接待列支不规范问题1.24万元。其中,2015年度0.15万元;2016年度1.09万元。

(十)其他应收账款金额10.04万元,长期挂账未及时清理。

、审计问题整改情况

针对上述审计发现的问题,鹿邑县工信局高度重视,对照问题进行了整改,制定完善了相关制度,调整了相关财务科目,认真执行有关审批制度,保证了问题整改落实到位